Faktureringsuppgifter

På denna sida hittar du information om hur du som leverantör kan skicka fakturor till oss.

Faktureringsadress

Leveranssätt sker enligt nedan, i prioritetsordning:

  1.  E-faktura (via Kofax):  ID 556409–4802
  2. PDF-faktura via e-post: fakturor_esri_sverige@esri.se         
  3. Postfaktura: Esri Sverige AB, Regementsvägen 29, 802 67 Gävle

Kontakta ekonomi@esri.se för hjälp vid behov.

Märkning av faktura

För att fakturan ska gå till rätt person inom Esri Sverige AB måste den innehålla:

  • Referens, ska vara beställare
  • Annan märkning, t.ex.  projektnummer/namn, ägande avdelning (team).

30 dagars betalningsvillkor

Generellt tillämpar Esri Sverige AB 30 dagars betalningstid till samtliga leverantörer. 30 dagar gäller om inte annat överenskommits i avtal med leverantören.

Bankuppgifter

  • Organisationsnummer: 556409–4802
  • Momsregistreringsnummer: SE556409480201
  • Bankgironummer: 5305–6529 (Nordea)
  • SEK-IBAN-nummer: SE7895000099603448238125
  • EUR-IBAN-nummer: SE6495000099604219095728
  • USD-IBAN-nummer: SE3195000099601819095744
  • Swift-adress: NDEASESS