Faktureringsuppgifter
På denna sida hittar du information om hur du som leverantör kan skicka fakturor till oss.
Faktureringsadress
Leveranssätt sker enligt nedan, i prioritetsordning:
- E-faktura (via Kofax): ID 556409–4802
- PDF-faktura via e-post: fakturor_esri_sverige@esri.se
- Postfaktura: Esri Sverige AB, Regementsvägen 29, 802 67 Gävle
Kontakta ekonomi@esri.se för hjälp vid behov.
Märkning av faktura
För att fakturan ska gå till rätt person inom Esri Sverige AB måste den innehålla:
- Referens, ska vara beställare
- Annan märkning, t.ex. projektnummer/namn, ägande avdelning (team).
30 dagars betalningsvillkor
Generellt tillämpar Esri Sverige AB 30 dagars betalningstid till samtliga leverantörer. 30 dagar gäller om inte annat överenskommits i avtal med leverantören.
Bankuppgifter
- Organisationsnummer: 556409–4802
- Momsregistreringsnummer: SE556409480201
- Bankgironummer: 5305–6529 (Nordea)
- SEK-IBAN-nummer: SE7895000099603448238125
- EUR-IBAN-nummer: SE6495000099604219095728
- USD-IBAN-nummer: SE3195000099601819095744
- Swift-adress: NDEASESS